Regnskab 2024 for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet forbrug på driften på 824,836 mio. kr. svarende til et underskud på 5,254 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. Størstedelen af merforbruget dækkes af tilførte tillægsbevillinger for i alt 5,061 mio. kr., hvoraf den største tillægsbevilling vedrører trepartsaftalen for ny overenskomst. Det betyder at der i forhold til korrigeret budget uden over-/underskud fremkommer et underskud på 0,163 mio. kr.
Resultatet fordeler sig således på forvaltningens politikområder (når der omtales korrigeret budget er der tale om korrigeret budget uden overførte over-/underskud fra tidligere år);
Regnskab 2024 for Senior og Sundhed viser et samlet forbrug på driften på 361,058 mio. kr. svarende til et underskud på 7,382 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Merforbruget er på 5,534 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget.
Nedenstående viser regnskabet på delområderne:
- Sygeplejen får et merforbrug på 1,238 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 0,667 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud fra tidligere år. Det er lykkes sygeplejen at nedbringe merforbruget væsentligt i forhold til tidligere år.
- Sundhed og træning får et merforbrug på 1,525 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 1,855 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Myndighedsområdet ældre, hjælpemidler, hjælpemiddeldepot samt kommunikation får et mindreforbrug på 2,731 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,290 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Plejehjemsområdet får et merforbrug på på 10,029 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 3,622 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget efter korrektion for bl.a. trepartsmidler fra OK24.
- Hjemmeplejen får et merforbrug på på 11,845 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 4,040 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Kost- og Ernæringsområdet får et mindreforbrug på 2,395 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 0,139 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Fællesområdet Senior og Velfærd samt administration får et mindreforbrug på 9,869 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,616 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Ældreboliger får et mindreforbrug på 2,260 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,464 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Regnskab 2024 for Social- og Psykiatriområdet viser et samlet forbrug på driften på 241,923 mio. kr. svarende til et merforbrug på 10,219 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Der er et merforbrug på 8,642 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget
Nedenstående viser regnskabet på delområderne:
- Social og Psykiatri myndighed får et merforbrug på 9,617 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 9,898 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Decentrale tilbud under Center for Socialpsykiatri, Rehabilitering og Rusmidler får et samlet merforbrug på 0,503 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,109 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Decentrale tilbud under Center for Handicap Skovbakken får et samlet merforbrug på 0,240 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er på 0,006 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Tilbuddene under Center for Handicap Fælleshåb får et samlet merforbrug på 0,106 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Efter reguleringer er der et mindreforbrug på 0,349 mio. kr.
- STU området kommer ud af 2022 med merforbrug på 0,104 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er på 0,085 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Regnskab 2024 for Kvalitet og Sammenhæng viser et samlet forbrug på driften på 222 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,348 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 14,014 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Der er mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,691 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Tilskud til frivillige får et merforbrug på 0,785 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Merforbruget udlignes sort set af en tillægsbevilling til Tvillingegården på 0,760 mio. kr.
- Afdelingen kvalitet og Sammenhæng får et mindreforbrug på 1,380 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 2,223 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres for projekter er mindreforbruget på 1,119 mio. kr. i forhold til det korrigere budget.
- Social- og Sundhedsuddannelserne får et mindreforbrug på 4,056 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 4,120 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Nærhospital og telemedicin får et mindreforbrug på 0,512 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- Fælleskommunale sekretariater får et mindreforbrug på 0,493 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
Resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2024 viser et samlet forbrug på 51,100 mio. kr. svarende til et merforbrug på 34,805 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. Der er et overskud på områdets anlæg på 38,677 mio. kr. i forhold til årets korrigerede budget inklusiv ikke forbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år. Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2025.
Resultater for driften samt de enkelte anlægsprojekter er mere detaljeret beskrevet i den vedhæftede regnskabsberetning for 2024.
